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1.-PRINCIPAL- PROCESOS - LISTA DE FACTURAS CANCELADAS

DAMOS CLIC EN NUEVO

LLENAR LOS CAMPOS DE

• Tipo de transacción (CAN)
• Cliente ingrese el código del cliente
• Motivo de cancelación (SIEMPRE SERA 03)
• FROGID factura (referencia de la factura y se revisa que sea el mismo monto de la factura)

SE REGISTRA

Una vez registrado, se muestra el estado de la factura

Si el estado aparece como CANCELABLE CON ACEPTACIÓN

• Se tiene que, registrar y enviar solicitud debe de estar en estado 500
• En acciones, actualizar estado
• cuando esté cancelado en el SAT deberá hacer clic en Editar y en Registrar seleccionar Afectar (Cancelación Aceptada) llevándolo al estado 200 Aplicado

Si el estado aparece CANCELABLE SIN ACEPTACIÓN