Abrimos la liquidación de Cobranza, nos vamos a acciones, pagos o abonos a CXC

Una vez nos abre el objeto de pagos, colocamos el tipo de transacción PAGO, el subtipo de transacción PAGCXC, colocamos en el campo Frogid saldo CXC, en los filtros seleccionamos la referencia de saldo asegurándonos que sea al cliente y monto correcto, finalmente le damos tomar

Verificamos el cliente, y el saldo, en el valor colocamos el monto que nos pagan, ya sea pago en parcialidad o total

En la pestaña de CFDI Pagos validamos que tenga el check de GENERA CFDI pago, en forma de pago, colocamos el tipo de pago que nos están realizando, y en fecha de pago colocamos la fecha en la que nos hicieron el pago.

Finalmente le colocamos en registrar y le damos en registrar